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{"sheet":"预算项目自评表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,0,9,2],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[10,0,11,0],[10,1,10,4],[10,5,10,7],[11,1,11,4],[11,5,11,7],[12,0,36,0],[12,3,12,4],[13,1,24,1],[13,2,16,2],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,2,19,2],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,2,21,2],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[22,2,23,2],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,1,33,1],[25,2,26,2],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,2,28,2],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,2,30,2],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,2,32,2],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,1,36,1],[34,2,35,2],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,1,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["省级预算（项目）绩效目标自评表 "]
["（2018年度）"]
["专项（项目）名称",null,null,"因公出国经费",null,"负责人及电话","张建芳0914-2316416"]
["省级主管部门",null,null,"陕西省教育厅",null,"实施单位","商洛学院"]
["项目资金（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数（A）","全年执行数（B）",null,"执行率（B/A)"]
[{"$nulls":3},"年度资金总额：",20,0.72,null,{"v":0.036,"d":"3.60%"}]
[{"$nulls":3}," 其中：省级财政资金",20,0.72,null,{"v":0.036,"d":"3.60%"}]
[{"$nulls":3},"       市县财政资金"]
[{"$nulls":3},"        其他资金"]
["年度总体目标","年初设定目标",{"$nulls":3},"全年实际完成情况"]
[null,"通过开展国外引智活动，加强学校人才队伍建设，加强与外国高水平大学交流互访，加快我校国际化发展步伐。\n目标1：引进高层次人\n目标2：院校交流互访",{"$nulls":3},"目标1：引进国外大学高层次人才1人\n目标2：通过组团方式，选派8人次出访，达到了与高水平大学交流互访的目标。"]
["绩效指标","一级\n指标","二级指标","三级指标",null,"年度指标值","全年完成值","未完成原因和改进措施"]
[null,"产\n出\n指\n标","数量指标","指标1：出访团组个数",null,"≥2",4]
[{"$nulls":3},"指标2：出访国家（地区）个数",null,"≥3",4]
[{"$nulls":3},"指标3：出访天数",null,"≥20",29]
[{"$nulls":3},"指标4：参与人次",null,"≥4",8]
[null,null,"质量指标"]
[]
[]
[null,null,"时效指标"]
[]
[null,null,"成本指标"]
[]
[null,null,"……"]
[null,"效\n益\n指\n标","经济效益\n指标"]
[]
[null,null,"社会效益\n指标"]
[]
[null,null,"生态效益\n指标"]
[]
[null,null,"可持续影响指标"]
[]
[null,null,"……"]
[null,"满意度指标","服务对象\n满意度指标"]
[]
[null,null,"……"]
["说明","请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。"]
["注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。"]
["    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。"]
["    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。"]

{"sheet":"整体支出绩效自评表 ","index":1,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"merged":[[1,0,1,11],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[3,5,3,11],[4,0,4,4],[4,5,4,11],[5,0,5,4],[5,5,5,11],[7,0,10,0],[7,1,10,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,5,15,5],[16,0,16,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["部门整体支出绩效自评表\n（2018年度）"]
["填报单位（盖章）：商洛学院",{"$nulls":9},"自评得分：",89]
["（一）简要概述部门职能与职责。",{"$nulls":4},"    学校以人才培养为中心，积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新，培养适应社会、基础扎实、知识面广、综合素质高、动手能力强，具有创新精神和实践能力的应用型专业人才。\n    学校秉承“自强不息 止于至善”的大学精神、“尚教为学 践用至要”的办学理念和“博闻强志 正道直行”的校训，坚持“立足商洛，面向地方，服务基层，培养应用型人才，建设多学科协调发展的应用型本科院校”的办学定位，凝练打造了“秦岭现代中药资源和绿色食品开发利用，秦岭矿产资源综合开发利用，贾平凹研究、秦岭画派等地方文化传承创新”三大鲜明办学特色，为社会培养了高素质人才，为促进区域经济社会发展做出了重要贡献。   "]
["（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。",{"$nulls":4},"    2018年学校支出总计24406.43万元,其中工资福利支出12899.94万元，占学校当年总支出的52.85%；商品和服务支出3962.48万元，占学校当年总支出的16.24%；对个人和家庭补助支出2106.11万元，占学校当年总支出的8.63%；债务利息支出1343.66万元，占学校当年总支出的5.51%；其他资本性支出1194.24万元，占学校当年总支出的4.89%，资本性支出（基建支出）2900万元，占学校当年支出的11.88%。"]
["（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。",{"$nulls":4},"1.全面加强党的建设，引领学校改革发展\n2.全面深化改革，优化现代大学治理体系\n3.加强教学科研工作，加快提升学校核心竞争力\n4.加快基础能力建设，提升办学保障能力\n5.坚持以生为本，推动学生工作再上新台阶"]
["一级\n指标","二级\n指标","三级指标","分值","指标说明","评分标准","指标值计算公式和数据获取方式","年初目标值","实际完成值","得分","未完成原因分析与改进措施","绩效指标分析与建议"]
["投入","预算执行（25分）","预算\n完成率\n（10分）",10,"预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。\n预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。\n预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。","预算完成率＝100%的，得10分。\n预算完成率≥95%的，得9分。\n预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。\n预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。\n预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。\n预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。\n预算完成率＜70%的，得0分。","12275.1./12275.10=100%",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},10]
[null,null,"预算调整率\n（5分）",5,"预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。\n预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。\n预算包括一般公共预算与政府性基金预算。","预算调整率绝对值≤5%，得5分。\n预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。\n","无调整",null,null,5]
[null,null,"支出进度率\n（5分）",5,"支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。\n半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。\n前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。","半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。\n前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。","半年进度2分；\n前三季度进度0分","半年进度45%；\n前三季度进度75%","半年进度46.13%；\n前三季度进度49.47%",2,"因授权项目执行多在9月份以后，因此第三季度授权项目进度较低。将在今后对授权项目早规划、早落实，争取达到目标支付进度，保证资金使用效率。","建议可加入全年支出进度考核指标"]
[null,null,"预算编制准确率（5分）",5,"部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。\n预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。","预算编制准确率≤20%，得5分。\n预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。\n预算编制准确率＞40%，得0分。","5400/7494.66=72.05%",null,null,0,"对其他收入预算缺乏科学地论证。将在今后对非财政拨款预算充分论证，合理预算。","建议将事业收入中的学费、住宿费收入不纳入其他收入考核"]
["过程","预算管理（15分）","“三公经费”控制率\n（5分）",5,"“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。","三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。","71.81/140=51.29%","下降","下降",5]
[null,null,"资产管理规范性\n（5分）",5,"部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。\n1.新增资产配置按预算执行。\n2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。\n3.资产收益及时、足额上缴财政。","全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。",null,"规范管理","规范管理",5]
[null,null,"资金使用合规性\n（5分）",5,"部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。\n1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；\n2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；\n3.重大项目开支经过评估论证；\n4.符合部门预算批复的用途；\n5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。","全部符合5分,有1项不符扣2分。",null,"资金运行规范","资金运行规范",5]
["效果","履职尽责（60分）","项目产出\n（40分）",40,null,"1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；\n2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。","对照数量指标、质量指标、时效指标",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.95,"d":"95%"},38]
[null,null,"项目效益\n（20分）",20,null,null,"对照社会效益指标、满意度指标",{"v":1,"d":"100%"},{"v":0.95,"d":"95%"},19]
["备注：\n1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。\n2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。"]